Acesse a Aba Movimentação e clique em Emitir Notas Fiscais.
Clique em Inserir para iniciar a geração da nota fiscal.
Preencha o campo Natureza de Operação (CFOP) com o código fornecido pela contabilidade, como 5101, 5102, 5405, entre outros.
Preencha o Código do Destinatário. Se não souber o código, clique na lupa para pesquisar pelo nome ou nome fantasia do destinatário.
Selecione o tipo de faturamento da nota:
- Avulsa: Será necessário informar os produtos manualmente.
- Faturar Itens do Pedido: Ao selecionar o contrato, todos os produtos do pedido serão carregados automaticamente.
- Faturar por Contrato: Todos os produtos que ainda faltam ser faturados e estão no contrato serão carregados automaticamente.
Escolha um tipo de faturamento para cada nota gerada. Caso opte por Avulsa, vá até a Aba Produtos, selecione o(s) produto(s) e a quantidade, e clique no ícone de + para confirmar.
Na Aba Financeiro NF-e, informe a forma de pagamento e o prazo de pagamento. Depois, clique na calculadora para gerar o financeiro.
Para finalizar, clique em Gravar e Fechar.
A nota fiscal ficará com o status Não Enviada. Selecione a nota, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Enviar. Caso não haja divergências, o status será alterado para Autorizada, indicando que a nota foi gerada com sucesso.
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