No menu Financeiro, clique em Lançar Despesa e depois, clique em Inserir.
Na tela que abrir, preencha os campos:
- Data de vencimento: quando a despesa deve ser paga;
- Fornecedor: digite o código ou pesquise pelo nome (use a lupa). Se o fornecedor não estiver cadastrado, clique no botão verde com o símbolo + para cadastrar;
- Descrição da despesa: escreva um nome que ajude a identificar;
- Plano de contas: escolha um já existente ou cadastre um novo clicando no botão verde +;
- Forma de pagamento: selecione ou cadastre uma nova clicando no botão verde +;
- Conta bancária: selecione ou cadastre uma nova clicando no botão verde +;
- Valor da despesa: digite o valor total.
Deixe marcado Não Repetir, será registrada apenas 1 parcela. Após preencher tudo, clique em Gravar para salvar.
Se a despesa for fixa e recorrente, use a opção Repetir e informe:
- Quantas parcelas serão lançadas;
- O período entre os lançamentos (em dias ou meses).
O sistema irá registrar automaticamente todas as parcelas de acordo com o vencimento informado.
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